2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)部門職責(zé)

北京市生態(tài)環(huán)境局主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度;負(fù)責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標(biāo)的落實(shí);負(fù)責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議，參與提出生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作;負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作;開(kāi)展本市應(yīng)對(duì)氣候變化工作;組織開(kāi)展本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作;組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作;開(kāi)展本市生態(tài)環(huán)境科技和國(guó)際合作交流工作;負(fù)責(zé)組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作;完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及單位性質(zhì)

北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)28個(gè)處室，分別為辦公室、市委生態(tài)文明辦秘書處、研究室、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)處、綜合處、自然生態(tài)保護(hù)處、大氣環(huán)境處、水生態(tài)環(huán)境處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學(xué)品處、輻射安全監(jiān)管處、機(jī)動(dòng)車排放管理處、污染源管理處(應(yīng)急管理處)、行政審批處、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技和國(guó)際合作處(應(yīng)對(duì)氣候變化處)、宣傳教育處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。

北京市生態(tài)環(huán)境局有16個(gè)直屬預(yù)算單位，其中1個(gè)為局機(jī)關(guān)，14個(gè)為公益一類單位，1個(gè)為公益二類單位。14個(gè)公益一類單位分別為北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市機(jī)動(dòng)車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評(píng)價(jià)評(píng)估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急和事故調(diào)查中心、北京市環(huán)境保護(hù)投訴舉報(bào)電話咨詢中心、北京市環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心;1個(gè)公益二類單位是北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。

(三)人員情況

北京市生態(tài)環(huán)境局部門行政編制263人，實(shí)際258人;事業(yè)編制935人，實(shí)際854人;聘用人員64人。離退休人員541人，其中：離休14人，退休527人。(截至2018年8月底)。

二、2019年收入及支出總體情況

2019年收入預(yù)算344551.80萬(wàn)元，比2018年277923.18萬(wàn)元增加66628.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.97%。其中：財(cái)政撥款267424.03萬(wàn)元,比2018年144542.65萬(wàn)元增加122881.38萬(wàn)元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算317.36萬(wàn)元,比2018年714.45萬(wàn)元減少397.09萬(wàn)元;其他資金76810.41萬(wàn)元,比2018年10573.71萬(wàn)元增加66236.70萬(wàn)元。其他資金主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)實(shí)施的預(yù)算資金，以及所屬北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院的事業(yè)收入。

2019年支出預(yù)算344551.80萬(wàn)元。其中，基本支出預(yù)算34689.92萬(wàn)元，占總支出預(yù)算10.07%，比2018年33048.70萬(wàn)元增加1641.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.97%。主要原因是人員增長(zhǎng)、落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策;項(xiàng)目支出預(yù)算309861.88萬(wàn)元，比2018年244874.49萬(wàn)元增加64987.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.54%，增加原因主要是2019年老舊柴油貨車淘汰更新補(bǔ)助資金較2018年年初批復(fù)大幅增長(zhǎng)。

三、主要支出情況

2019年預(yù)算支出主要安排在以下方面：

污染減排方面：老舊柴油貨車淘汰更新等機(jī)動(dòng)車污染防治支出;燃煤鍋爐改造補(bǔ)貼等煤改清潔能源工作支出;重點(diǎn)污染源環(huán)保技術(shù)改造補(bǔ)助支出等。

生態(tài)環(huán)境安全保障方面：醫(yī)療廢物安全處置和危險(xiǎn)廢物安全處置政策性補(bǔ)貼支出;核、輻射、危險(xiǎn)化學(xué)品安全保障支出;環(huán)境應(yīng)急演練和檢查支出等。

生態(tài)環(huán)境監(jiān)管及機(jī)構(gòu)運(yùn)行方面：環(huán)境質(zhì)量、固定污染源和機(jī)動(dòng)車尾氣監(jiān)測(cè)支出;環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出;環(huán)境宣傳與信息化運(yùn)維支出;按國(guó)家統(tǒng)一部署開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查工作支出等。

四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京市生態(tài)環(huán)境局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括16個(gè)所屬單位，具體包括：局機(jī)關(guān)、北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市機(jī)動(dòng)車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評(píng)價(jià)評(píng)估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急和事故調(diào)查中心、北京市環(huán)境保護(hù)投訴舉報(bào)電話咨詢中心、北京市環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心和北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。

(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算407.68萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減5.64萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)79.38萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加國(guó)際環(huán)保會(huì)議、執(zhí)行友好城市環(huán)保合作項(xiàng)目、宣傳北京環(huán)保工作等方面的國(guó)際交流和合作事項(xiàng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)9.48萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)9.95萬(wàn)元減少0.47萬(wàn)元，主要原因：市生態(tài)環(huán)境局本著厲行節(jié)約的原則，編制公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待等方面。

3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)318.82萬(wàn)元。(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)33.68萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)23.72萬(wàn)元增加9.96萬(wàn)元，主要原因：市生態(tài)環(huán)境局新成立的北京市環(huán)境保護(hù)督察中心購(gòu)置編制內(nèi)1輛公務(wù)用車。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)285.14萬(wàn)元，其中公務(wù)用車燃油130.43萬(wàn)元，公務(wù)用車維修68.69萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)48.74萬(wàn)元，其他37.27萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)300.26萬(wàn)元減少15.12萬(wàn)元。主要原因：市生態(tài)環(huán)境局本著厲行節(jié)約的原則，編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

編輯：徐冰冰